00:10:00
問題已解決
有個問題，客戶開票金額大于收款金額。這部分差額其實是客戶報銷的手續(xù)費，這個部分怎么入賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，就是開票101元，但客戶只付給我們100元，那我們這1元記財務(wù)費用-手續(xù)費沖平
03/21 11:51
84784979 
03/21 11:52
具體怎么做呢，因為付手續(xù)費的時候，就已經(jīng)把手續(xù)費給做了，應(yīng)收款借方還是有余額
廖君老師 
03/21 11:54
您好，借：應(yīng)收賬款? -1? ?借 ：財務(wù)費用-手續(xù)費? 1
科目都是在借方，這樣就平了
84784979
03/21 11:55
那銀行付手續(xù)費這一步已經(jīng)做了
借手續(xù)費1
貸銀行1
84784979
03/21 11:55
再做一個你說的那個，手續(xù)費就重復(fù)了
廖君老師
03/21 11:56
您好，那就不對了，手續(xù)費我們付了，為啥還要開在發(fā)票里，并且客戶是不付的
84784979
03/21 11:57
關(guān)鍵是非要開在發(fā)票里面
廖君老師
03/21 11:58
您好，您看哈，這個邏輯根本不對，他們沒付這個手續(xù)費，還讓我們開在發(fā)票里，給了發(fā)票就要收錢才對呀
84784979
03/21 12:00
就是因為這樣，所以不知道怎么處理
廖君老師
03/21 12:02
您好，就是我們吃虧點，這個差異在財務(wù)費用-手續(xù)費或營業(yè)外支出
84784979
03/21 12:05
主要賬怎么平
廖君老師
03/21 12:11
您好，您好，借：應(yīng)收賬款? -1? ?借 ：財務(wù)費用-手續(xù)費? 1? 或者 營業(yè)外支出? 1
這樣賬就平了呀
84784979
03/21 12:12
那銀行付的那筆手續(xù)費呢。還沒做呢
廖君老師
03/21 12:13
您好，銀行的錢都扣了，我們照做，不平的用? 上面分錄做平
閱讀 292
描述你的問題，直接向老師提問
569
意見反饋
