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問題已解決
老師，去年開的車輛通行費，可以做到今年的費用嘛
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
不建議跨年入賬哦
03/21 12:12
84784952 
03/21 12:15
那就當年發(fā)票沒用就不能用了嘛，這也不合理吧
小菲老師 
03/21 12:16
同學，你好
所以取得發(fā)票要及時入賬
84784952
03/21 12:25
為什么不能用哦，還有剛才那個問題，匯算清繳不是填表不調賬嘛，
小菲老師
03/21 12:27
同學，你好
為什么不能用哦？
不是不能用，是不建議，因為不符合會計上面的及時性，沒有及時取得發(fā)票及時入賬
84784952
03/21 12:30
同學，你好
需要調整
借：其他應付款4
貸：以前年度損益調整4，這比分錄為啥做啊，不是填表不調賬啊
小菲老師
03/21 12:39
同學，你好
調表不調賬，是針對實際發(fā)生費用，支付了費用，但是發(fā)票不來的情況
84784952
03/21 12:47
您的意思發(fā)票不來，沒有付款，要調表也要調賬，那賬上管理費用和其他應付款都有余額啊
小菲老師
03/21 12:49
同學，你好
就是因為賬上有余額，才需要調整的，你說調表不調賬，那其他應付款怎么辦？
84784952
03/21 12:51
那管理費用不用管了嘛，現(xiàn)在申報好了，做一筆其他應付款，貸未分配利潤嘛，有什么影響嗎
小菲老師
03/21 12:52
同學，你好
管理費用，月末就損益結轉了
未分配利潤就是來沖管理費用的
84784952
03/21 12:56
現(xiàn)在是什么情況呢，去年的暫估，管理費用，其他應付款都有4，匯算調整交稅就好了和支付不支付有什么關系呢，為什么老師必須要調增了，說了半天我也沒聽懂，現(xiàn)在是不是做一筆其他應付款，利潤分配，平掉其他應付款，管理費用不用管
小菲老師
03/21 12:59
同學，你好
對，分錄就這么做，就可以了
借：其他應付款4
貸：未分配利潤4
84784952
03/21 13:06
這比調整是不是因為沒有支付呢，支付了是不是不用做，或者做不做都行
小菲老師
03/21 13:20
同學，你好
對，因為沒有支付，所以要調賬
84784952
03/21 13:22
不支付了就是借其他應付款，貸營業(yè)外收入。這是一個老師回的，一臉懵逼幾個答案
小菲老師
03/21 13:23
同學，你好
不支付了就是借其他應付款，貸營業(yè)外收入
那你是影響本年利潤
這個是之前的事情，要沖去年的
84784952
03/21 13:30
所以現(xiàn)在匯算清繳了，需要做其他應付款，未分配利潤了，現(xiàn)在做可以吧，會影響今年的數(shù)據(jù)嘛
小菲老師
03/21 13:32
同學，你好
是的，不影響本年的利潤
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