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1月原材料暫估入庫(kù)，借原材料，貸預(yù)付賬款，3月收到發(fā)票，怎么做賬？會(huì)計(jì)分錄是什么？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2018 04/08 08:40
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，3月收到發(fā)票，先沖紅字1月暫估的那份憑證，然后做 借：原材料 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款
2018 04/08 08:42
84785045
2018 04/08 15:11
這樣做不影響成本么？暫估的價(jià)是含稅價(jià)，收到發(fā)票后計(jì)入的是不含稅的價(jià)
徐阿富老師
2018 04/08 15:12
你好，成本你已經(jīng)在上期體現(xiàn)了啊。
84785045
2018 04/08 15:37
暫估是不含稅價(jià)，收到發(fā)票的是不含稅價(jià)。之間不是有誤差么？這個(gè)誤差不就影響成本么
徐阿富老師
2018 04/08 15:55
你好，不含稅和不含稅哪里的誤差？
84785045
2018 04/09 08:03
寫(xiě)錯(cuò)了，估計(jì)是含稅的，收到發(fā)票的是不含稅的
徐阿富老師
2018 04/09 08:24
你好，不管含不含稅，都要沖回，然后重新按發(fā)票做一份。
84785045
2018 04/09 15:36
請(qǐng)告訴我為什么，因?yàn)槲覜](méi)理解，為什么不管含不含稅都要沖回？
徐阿富老師
2018 04/09 15:38
你好，你暫估的是暫時(shí)估計(jì)入庫(kù)的，現(xiàn)在發(fā)票到了有不沖回的道理？
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