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實(shí)務(wù)
問題已解決
賬面上的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款都收不回來也付不了該怎么處理呢
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你好，收不回來的做壞賬不用支付的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
03/21 13:25
84784996 
03/21 13:28
需要啥原始憑證嗎
玲老師 
03/21 13:32
不用支付的證明收不回來的證明就是這個(gè)。比如對方注銷了
84784996
03/21 16:43
老師 賬上這樣的 房租押金 例如我們是 C公司 開始A公司租了B公司的房子給了押金，然后換成了C公司租B的房子 押金還用的是 A的押金
賬是這樣做的 借：其他應(yīng)收款
貸：其他應(yīng)付款
這該咋處理?。?而且押金的金額都不對
玲老師
03/21 16:44
我們屬于出租房是嗎？
玲老師
03/21 16:45
咱們c公司就是借其他應(yīng)收款b公司代其他應(yīng)付款a公司。
玲老師
03/21 16:45
這個(gè)金額就是押金的金額。
玲老師
03/21 16:46
等于是a公司代替我們支付了押金。
84784996
03/21 16:49
嗯嗯 但是 押金的金額入賬錯(cuò)了 多入了 怎么辦呢？
還有就是注銷公司 不是不能有掛賬啊 這個(gè)賬務(wù)處理咋做了？ 他倆之間的這個(gè)押金沒有走我們公司的賬啊
玲老師
03/21 17:06
多寄的紅沖處理就可以了。
玲老師
03/21 17:06
把這個(gè)押金支付出去賬做平就行了。然后對方那個(gè)你收回來要是收不回來做壞賬。
84784996
03/21 17:15
他倆家公司之間已經(jīng)轉(zhuǎn)完賬了
玲老師
03/21 17:45
A公司代替你交的押金，你還人家了嗎？要是還了你這樣就平。
然后你把押金收回來就行了。
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