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老師做匯算清繳的時(shí)候，如果管理費(fèi)用需要調(diào)增的話，需要怎么操作

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：03/21 13:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
03/21 13:49
84785013
03/21 14:01
張載金額是計(jì)提數(shù)，稅收金額是實(shí)際發(fā)放數(shù)字是吧！
郭老師
03/21 14:01
你好，你調(diào)整的是工資嗎？
84785013
03/21 14:04
嗯，22年的一筆工資計(jì)提了，一直沒(méi)有發(fā)放，23年資產(chǎn)負(fù)債表一直有應(yīng)付職工薪酬的期末余額，會(huì)計(jì)說(shuō)把這個(gè)納稅調(diào)增，
郭老師
03/21 14:05
哦，職工薪酬明細(xì)表，這個(gè)里面稅收金額不要填寫。多少?zèng)]有支付出去，少填寫多少。
84785013
03/21 14:06
如果計(jì)算出應(yīng)交稅費(fèi)的話，需要做會(huì)計(jì)分錄嗎？
郭老師
03/21 14:08
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)待應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅。
84785013
03/21 14:09
憑證做到24年的嗎？
郭老師
03/21 14:10
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785013
03/21 14:12
怎么知道上面的會(huì)計(jì)分錄金額啊，
郭老師
03/21 14:14
你好，調(diào)增之后的利潤(rùn)乘以稅率減之前季度預(yù)繳。
84785013
03/21 14:15
目前公司沒(méi)有交過(guò)所得稅，一直是虧損狀態(tài)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出那個(gè)金額嗎？
郭老師
03/21 14:16
你好，調(diào)增之后有盈利的才需要交稅，它是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算出來(lái)的。
84785013
03/21 14:17
沒(méi)利潤(rùn)的話還用做上面您說(shuō)的那筆分錄嗎？
郭老師
03/21 14:21
沒(méi)有利潤(rùn)，不需要交就不要做了。
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