00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭教師 接著上一個問題謝謝！借應(yīng)付職工薪酬工資， 貸其他應(yīng)付款， 借其他應(yīng)付款，貸其他收入，如果這樣子的話我的賬上會體現(xiàn)一個虛擬的收入，并且付職工薪酬工資會累計有一個余額，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
實(shí)際你們并不扣除嗎？如果不扣除的話，你再做一個借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬工資。
03/21 14:51
84784998 
03/21 14:54
對，實(shí)際并不扣除，但又要賬上體現(xiàn)是扣除的，且應(yīng)付工資沒有余額，每個月結(jié)平。如果實(shí)際不扣除的話應(yīng)該是要作為福利費(fèi)才對
郭老師 
03/21 14:56
那你就做一個扣除的，然后再做一個相反的紅沖。
84784998
03/21 14:56
能寫下嗎老師，麻煩您了
郭老師
03/21 14:59
借，應(yīng)付職工薪酬工資，貸，其他應(yīng)付款，借，其他應(yīng)付款，貸，應(yīng)付職工薪酬、工資。
84784998
03/21 15:02
（教職工伙食從工資里面扣除，因方便入賬，工資在計提費(fèi)用時就已經(jīng)包含了職工伙食費(fèi)的金額在里面，所以在結(jié)轉(zhuǎn)教職工伙食時，應(yīng)付工資就只是作為一個過度的科目。）老師您看下我這個解釋可以嗎
郭老師
03/21 15:02
你好，實(shí)際地，我們并沒有扣除。做了這一步，是為了給教育局看的不是嗎？然后你再紅沖了他。
84784998
03/21 15:04
其實(shí)際沒有扣除，但造的工資上要體現(xiàn)扣除，就按我原來寫的那個分錄，然后這樣解釋您覺得擰不呢
郭老師
03/21 15:05
可以的，可以這么做的。
84784998
03/21 15:06
謝謝老師，看著總覺得有點(diǎn)奇怪
郭老師
03/21 15:08
因為你賬上虛增的，所以需要做一步扣除
你不虛增的實(shí)際業(yè)務(wù)就不會別扭，
閱讀 301
描述你的問題，直接向老師提問
96
意見反饋
