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@賈apple老師，這個做賬0.96怎么顯示0是一正一負(fù)嗎，那個0.88對嗎
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同學(xué)你好，早上好！
0.88借方管理費用 0.96貸方管理費用
同樣，應(yīng)付職工薪酬 也是一樣顯示的，
所以，導(dǎo)致差異了 0.08元，
應(yīng)該是會計科目調(diào)整錯了，不應(yīng)該通過 應(yīng)付職工薪酬， 因此，我覺得金額小，就調(diào)平就行了，3月你再做分錄，我來看看怎么調(diào)整
2024 03/22 08:20
84785016 
2024 03/22 09:00
所以那兩個分錄就不管他吧。到時3月具體怎么調(diào)呢到時看嗎老師
apple老師 
2024 03/22 09:03
對的，同學(xué)，因為金額小，咱們不研究它了，要不，耽誤 你做3月份的賬，先把賬直接做平，
然后，你先計提3月的工資，
咱們再看下一個差異怎么調(diào)整
84785016
2024 03/22 09:08
這憑證0.96怎么顯示0是一正一負(fù)嗎，那個0.88憑證顯示對嗎
老師
apple老師
2024 03/22 09:15
同 學(xué)你好，你的分錄是這么做的
借：管理費用? ?-0.96
貸：應(yīng)付職工薪酬? -0.96
借：管理費用? ?0.88
貸：應(yīng)付職工薪酬? 0.88
這個是不是? 應(yīng)付職工薪酬=0.96? -? 0.88=-0.08
本身這里，應(yīng)該 用? 【庫存現(xiàn)金】 科目 代替??【應(yīng)付職工薪酬】科目的
84785016
2024 03/22 09:51
這個是不是 應(yīng)付職工薪酬=-0.96 + 0.88=-0.08 本身這里，應(yīng)該 用 【庫存現(xiàn)金】 科目 代替 【應(yīng)付職工薪酬】科目的，是這樣嗎，也就是下個月調(diào)整不能用應(yīng)付職工薪酬科目嗎
84785016
2024 03/22 09:52
老師這個憑證合計金額下面0對嗎
apple老師
2024 03/22 09:54
是這樣理解的，
你先把這個調(diào)平
然后，你開始做3月的工資，我們再一次確定一下 應(yīng)該用 哪個會計科目
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