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老師，我們收到一筆穩(wěn)崗補(bǔ)貼和醫(yī)保補(bǔ)貼，用于繳納職工醫(yī)保，是這樣做的，收到錢，借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款，繳納保險(xiǎn)時(shí)，借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款，這樣是不是不對(duì)呀？ 我在網(wǎng)上看到咱們齊會(huì)計(jì)的這個(gè)分錄是這樣的，我沒看太懂。

84785037| 提問時(shí)間：03/22 10:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)不對(duì)的，應(yīng)該是做收入，然后你支付出去的再做費(fèi)用。
03/22 10:28
84785037
03/22 10:56
老師，能寫下具體分錄嗎？我們以前會(huì)計(jì)這樣做的，這筆款是去年收到的，現(xiàn)在還沒有用完，收到時(shí)? 借:銀存? 貸:其他應(yīng)付款? 現(xiàn)在余額在其他應(yīng)付款里放著，我現(xiàn)在該怎么做呢？? 正確的是，收到時(shí)分錄怎么寫，繳納社保時(shí)分錄，用這筆款時(shí)分錄，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄，麻煩老師了！
郭老師
03/22 10:58
借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。
郭老師
03/22 10:59
借管理費(fèi)用， 貸，應(yīng)付職工薪酬，社保 借，應(yīng)付職工薪酬，社保， 其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸，銀行
84785037
03/22 13:11
老師，我們這個(gè)補(bǔ)貼一次用不完，會(huì)用幾個(gè)月才能分?jǐn)偼辏驗(yàn)樨?cái)政部撥款的時(shí)候要專用于職工醫(yī)保費(fèi)，這個(gè)補(bǔ)貼分?jǐn)偟囊趺醋龇咒?/div>
郭老師
03/22 13:25
借銀行存款貸遞延收益 做了多少費(fèi)用借遞延收益貸營業(yè)外收入
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