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老師我是接的另外一個(gè)會計(jì)科目余額，他應(yīng)收賬款是貸方：-1萬，我錄入金蝶后他現(xiàn)在是應(yīng)收賬款借方：1萬？然后在稅務(wù)變更說報(bào)表不一致？囊個(gè)回事也，我又怎么調(diào)？
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你好，應(yīng)收賬款在貸方，負(fù)數(shù)就是借方。
03/22 18:19
84785026 
03/22 23:03
老師問題是跟以前的稅務(wù)報(bào)表不一致。我錄入的，也要跟他那個(gè)1樣錄入成應(yīng)收賬款：-1萬。但是我囊個(gè)錄入不了
郭老師 
03/23 07:05
你錄入借方一萬就可以了
84785026
03/23 08:58
稅務(wù)局說報(bào)表不一樣，我都是系統(tǒng)直接的借方1萬，囊個(gè)才能跟他期末余額一樣，他的是貸方：-1萬
郭老師
03/23 08:59
他的稅務(wù)報(bào)表在預(yù)收賬款里面嗎？他也應(yīng)該在應(yīng)收。哪不一樣，哪里不一樣？
84785026
03/23 09:00
稅務(wù)局說我的報(bào)表起初數(shù)據(jù)也必須是應(yīng)收賬款貸方：-1萬
84785026
03/23 09:01
我是借方1萬錯(cuò)的
郭老師
03/23 09:03
應(yīng)收賬款，那你設(shè)置期初余額方向會貸方吧。
郭老師
03/23 09:03
要不做不到，沒法做，做不出來。
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