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繳納小規(guī)模季報(bào)稅費(fèi)怎么做分錄
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您好
請問是繳納的增值稅還是企業(yè)所得稅還是？
03/22 21:36
84785015 
03/22 21:37
增值稅附加稅企業(yè)所得稅
bamboo老師 
03/22 21:38
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加
借：應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
84785015
03/22 21:39
怎么計(jì)提呢，先計(jì)提嗎
bamboo老師
03/22 21:40
借：稅金及附加-城建稅
借：稅金及附加-教育費(fèi)附加
借：稅金及附加-地方教育費(fèi)附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
84785015
03/22 21:44
增值稅怎么計(jì)提
bamboo老師
03/22 21:50
小規(guī)模納稅人增值稅不需要單獨(dú)計(jì)提啊? 您確認(rèn)分錄的時候不是已經(jīng)寫了嗎
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
季度申報(bào)后直接寫繳納分錄就好了啊
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