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問題已解決
你好，老師。 期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)“應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅”出現(xiàn)借方負(fù)數(shù)，是結(jié)轉(zhuǎn)錯了嗎？
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應(yīng)該是貸方正數(shù)表示才對
03/22 21:57
84785015 
03/22 21:58
憑證是貸方正數(shù)，余額表借方也顯示負(fù)數(shù)
王曉曉老師 
03/22 22:00
那你憑證是貸方正數(shù)，那就沒錯了，就是余額表顯示的問題了，你把這個科目再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅就可以了
84785015
03/22 22:03
后面的結(jié)轉(zhuǎn)不是軟件自動生成的嗎，需要手動結(jié)轉(zhuǎn)？
王曉曉老師
03/22 22:07
看你的轉(zhuǎn)件有沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)功能了，有的需要人工
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