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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司章程的注冊(cè)金額是100，三個(gè)股東，公司章程上的A：80，B：15，C：5，但是那時(shí)候做賬的時(shí)候，做的是，A：85 b：10，C：5，這個(gè)有影響嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
晚上好，有影響的，不過(guò)賬我們可以調(diào)整的
2024 03/23 20:14
84785020 
2024 03/23 20:18
去年八月份注冊(cè)的，如果我要調(diào)整這個(gè)賬，怎么調(diào)整呢
廖君老師 
2024 03/23 20:18
您好，股東投入多少錢，您的分錄能分享下么
84785020
2024 03/23 20:24
那時(shí)候我做的時(shí)候
借：其他應(yīng)收款A(yù)：85
? ? ? ? 其他應(yīng)收款B：10
? ? ? ? 其他應(yīng)收款C：5
? ? ? ? 貸：實(shí)收資本A：85
? ? ? ? ? ? ? ? 實(shí)收資本B：10
? ? ? ? ? ? ? ? 實(shí)收資本c：5
借：銀行存款：65
? ? ? ? 貸： 其他應(yīng)收款A(yù)：50
? ? ? ? ? ? ? ? ?其他應(yīng)收款B：10
? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他應(yīng)收款C：5
? ? ? ?
廖君老師
2024 03/23 20:28
您好，分錄不對(duì)哦，沒(méi)有收到錢怎么能做實(shí)收資本呀，
我們要更正23年年報(bào)，實(shí)收資產(chǎn)不對(duì)的，只有65，上面分錄全紅沖了，重新做分錄，這個(gè)65是誰(shuí)轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)的，各股東自已轉(zhuǎn)自已的，還要備注“投資款”
84785020
2024 03/23 20:33
那應(yīng)該怎么做這個(gè)分錄呢
廖君老師
2024 03/23 20:34
您好，這個(gè)65是誰(shuí)轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)的，我得問(wèn)清楚來(lái)更正分錄
84785020
2024 03/23 20:38
A：50
B：10
C：5
是這樣的
廖君老師
2024 03/23 20:41
您好，好的，把上面2分錄紅沖了，年報(bào)按新的正確數(shù)據(jù)申報(bào)
借：銀行? 65
貸：實(shí)收資本A：50
? ? ? ? ? ? ? ? 實(shí)收資本B：10
? ? ? ? ? ? ? ? 實(shí)收資本c：5
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