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跨年賬務(wù)處理： 以前買入材料1做的借：原材料 貸：應(yīng)付 付款的時候直接做了借生產(chǎn)成本 貸:銀行 導(dǎo)致，應(yīng)付一直掛著。而且跨年了 現(xiàn)在要處理掉應(yīng)付，需要怎么操作？用哪個科目

84784980| 提問時間：2024 03/23 20:36
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，最簡單的方法，把后面這個錯的分錄紅沖了，做正解分錄，損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有就用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時這個是影響利潤的，要在23年所得稅匯繳時按調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報，年報也要按新的數(shù)據(jù)來申報
2024 03/23 20:38
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~