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年初時購入白酒計入業(yè)務(wù)招待費、進項抵扣了、匯算清繳才發(fā)現(xiàn)怎么辦

84785035| 提問時間：03/24 15:06
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學，你好 先進項稅額轉(zhuǎn)出 之后業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)整
03/24 15:07
84785035
03/24 15:08
可以在2024年的增值稅申報表調(diào)整吧
84785035
03/24 15:09
還是要在當期調(diào)整
小菲老師
03/24 15:09
同學，你好 在當期調(diào)整
84785035
03/24 15:11
當期沒有交增值稅、是不是要一整年的報表都要改
小菲老師
03/24 15:12
同學，你好 你是24年你年初沒有進項稅額轉(zhuǎn)出，那你做到現(xiàn)在也可以
84785035
03/24 15:14
2023年抵扣的、沒有轉(zhuǎn)出
小菲老師
03/24 15:15
同學，你好 那建議你在23年12月更正憑證
84785035
03/24 15:16
其他稅局會發(fā)現(xiàn)這個的嗎
84785035
03/24 15:16
目前是我們自已查出來
小菲老師
03/24 15:17
同學，你好 稅務(wù)局一查賬就能發(fā)現(xiàn)
84785035
03/24 15:18
如果我更正在當期就要全部申報表都要更正對吧
小菲老師
03/24 15:19
同學，你好 嗯嗯，是的
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