00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是工程單位，現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目100萬需要**到別的單位，現(xiàn)在對(duì)方要求我們?cè)鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)只能抵扣60%，已知?jiǎng)趧?wù)對(duì)方要求是項(xiàng)目的30%，開3個(gè)點(diǎn)的專票，對(duì)方單位的稅負(fù)是3%，這個(gè)我應(yīng)該開多少材料專票，多少材料普票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你好，增值稅進(jìn)項(xiàng)只能抵扣60%是什么意思，取得專票的話專票上所有的進(jìn)項(xiàng)稅都是可以抵扣的
03/25 13:44
84785024 
03/25 13:46
但是對(duì)方要求我們只能提供60%的專票抵扣，剩下的都是普票
84785024
03/25 13:49
就比如說100萬的合同銷項(xiàng)稅是1000000/1.09*0.09=82568.81元，進(jìn)項(xiàng)稅的勞務(wù)專票只能是300000/1.03*0.03=8737.86元，剩下的是材料？
84785024
03/25 13:50
材料有專票多少，普票多少，他們有3%的增值稅稅負(fù)
陳陳陳老師 
03/25 13:51
你一共要開多少票，材料一共開多少，勞務(wù)一共開多少，是材料和勞務(wù)合計(jì)要開100萬嗎
84785024
03/25 13:54
不是，是合同額一共100萬，但是我需要給對(duì)方單位提供30%的勞務(wù)專票，剩下的是材料，但是材料的專票和勞務(wù)的不能抵扣超過60%，剩下的是普票，我的材料和勞務(wù)肯定是小于100萬的，他們有3%的稅負(fù)
陳陳陳老師
03/25 13:58
（100萬收入×適用稅率-勞務(wù)發(fā)票稅額-材料發(fā)票稅額）/100，這樣算出的稅負(fù)率約等于3%，你按照這個(gè)思路來算
閱讀 236
描述你的問題，直接向老師提問
212
意見反饋
