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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
金蝶kis標(biāo)準(zhǔn)版我更改了2022年的年結(jié)賬套，但是2023年的賬我都做好了，現(xiàn)在因?yàn)楦牧?022年的一些科目，現(xiàn)在2023年科目余額表期初余額對(duì)不上怎么辦？應(yīng)該是重新做2023的賬還是怎么調(diào)整
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，金蝶kis標(biāo)準(zhǔn)版不是每年不用重新啟新賬套么，我們也是這個(gè)版本的，您這只能在新賬套里做分錄來調(diào)整期初數(shù)了，哪幾個(gè)科目不對(duì)就做一個(gè)分錄，我們23年賬套的期初是自動(dòng)生成么，
03/25 18:44
84784979 
03/25 18:51
我的要，一點(diǎn)都不智能化！我現(xiàn)在就是2022科目期末余額和2023年期初對(duì)不上的問題
廖君老師 
03/25 18:53
您好，這個(gè)要金蝶客服來幫忙（怕自已把數(shù)據(jù)搞沒有了），如果是新建賬套好操作的，把上年科目余額表做一個(gè)大的分錄就可以了，
對(duì)了，咱這個(gè)金蝶是不是盜版的呀，沒有服務(wù)費(fèi)的那種是不是
84784979
03/25 18:54
是盜版的，沒有客戶的
84784979
03/25 18:55
怎么做大的分錄呢，我截圖過來對(duì)不上的數(shù)據(jù)您幫我看看可以嗎
廖君老師
03/25 18:58
我的天，這個(gè)解決不了的，我公司前任就是用的盜版，各種問題（處理不了，一年的賬搞了好幾個(gè)賬套），我現(xiàn)在買正版
84784979
03/25 18:59
正版多少錢？每個(gè)月要服務(wù)費(fèi)嗎
84784979
03/25 19:00
這是我舊的數(shù)據(jù)和新的數(shù)據(jù)的差額，像我這樣子能在2023年1月份用分錄調(diào)整嗎？
廖君老師
03/25 19:01
您好，一年一次服務(wù)費(fèi)，軟件3000多，服務(wù)費(fèi)就1000多一年，不貴的，我們10幾個(gè)公司用
以前那個(gè)盜版稅務(wù)局查賬都用不了，稅務(wù)局都放棄了，
84784979
03/25 19:04
那目前我這個(gè)情況應(yīng)該先怎么辦？
廖君老師
03/25 19:07
您好，不改2022，把要調(diào)整的做在23年或24年，涉及到損益科目用以前年度損益調(diào)整，我們?cè)摳陥?bào)就更正申報(bào)，不用改22年賬套
84784979
03/25 19:08
我圖片您看到了嗎？可以舉例說明一個(gè)操作分錄給我看看嗎？我是小白
廖君老師
03/25 19:11
您好，圖片現(xiàn)在能看到，剛才是我們一起發(fā)信息看不到。這個(gè)沒法調(diào)到賬套里的，您把這些調(diào)整分錄做在2024年
我看就是成本多了900多萬，這么大金額更正申報(bào)要補(bǔ)所得稅的，老板知道嗎
84784979
03/25 19:13
成本沒有變動(dòng)，我就是變動(dòng)了科目，比如之前暫估的我現(xiàn)在列在對(duì)應(yīng)項(xiàng)目上了，比如之前放在工程材料我現(xiàn)在科目更改為工程施工-機(jī)械費(fèi)
84784979
03/25 19:14
除開科目余額有變動(dòng)，我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)都不會(huì)變動(dòng)
廖君老師
03/25 19:17
哦哦，那這個(gè)也不用更正申報(bào)，跟稅務(wù)無關(guān)了，
我倒有個(gè)辦法，我們公司這么大，不會(huì)在意這3000元，買個(gè)正版金蝶，讓專業(yè)人把我們的數(shù)據(jù)導(dǎo)入正版，這樣就不全解決了，也不用您手工去補(bǔ)錄，我朋友也是金蝶的好多年的技術(shù)，要不您問問她能不能對(duì)接上，對(duì)接上就買，
84784979
03/25 22:07
好的，知道了
廖君老師
03/25 22:09
?親愛的朋友，祝您每天開心！
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