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實(shí)務(wù)
問題已解決
我發(fā)現(xiàn)折舊明細(xì)表上賬載折舊和稅收折舊不一致，稅收折舊金額大，是會(huì)計(jì)填寫錯(cuò)誤，23年折舊已經(jīng)計(jì)提完了，24年不會(huì)有折舊，做23年匯算清繳時(shí)直接把稅收折舊金額調(diào)成和賬載累計(jì)折舊一致，行嗎
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你好，可以的，修改后申報(bào)
2024 03/26 11:56
84784962 
2024 03/26 12:25
按照這樣申報(bào)可以嗎
高輝老師 
2024 03/26 12:32
稅收累計(jì)的折舊金額大，不是要減去差異么
84784962
2024 03/26 12:34
我這是按22稅收累計(jì)折舊加上23年賬載折舊減去實(shí)際折舊金額，差額做了調(diào)減，這樣做應(yīng)該也可以吧
高輝老師
2024 03/26 12:36
稅收的少了那就是，可以的按照這個(gè)申報(bào)吧
高輝老師
2024 03/26 12:37
你好，全部的累計(jì)折舊是要填寫一致的，應(yīng)當(dāng)是一個(gè)數(shù)
84784962
2024 03/26 13:50
稅收折舊調(diào)減之后就是賬載累計(jì)折舊啊
高輝老師
2024 03/26 13:52
好的，勾稽關(guān)系對(duì)就可以的
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