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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司的賬是我從代賬公司那里接過(guò)來(lái)的，然后他們一計(jì)提工次就發(fā)放了，發(fā)放的貸方科目不是銀行存款，是直接歸集到其他應(yīng)付款-法人這個(gè)科目上，然后真正發(fā)工資的時(shí)候就借其他應(yīng)付款-法人，貸：銀行存款 ，這樣做可以么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
要是法人代發(fā)工資這樣處理可以。
03/26 13:43
84784971 
03/26 13:45
不是法人代發(fā)的，從公戶走的，老師，剛才那個(gè)問(wèn)題不能回復(fù)了，我發(fā)現(xiàn)我的軟件里沒(méi)有勞務(wù)成本這個(gè)一級(jí)科目怎么辦？用什么代替呢
玲老師 
03/26 13:46
那現(xiàn)在你讓我回復(fù)你哪個(gè)問(wèn)題呢？
84784971
03/26 13:47
兩個(gè)都回答可以么？
玲老師
03/26 13:49
單位銀行賬戶發(fā)的貸方是銀行存款。
勞務(wù)成本你可以增加一個(gè)或者用生產(chǎn)成本代替。
84784971
03/26 13:52
謝謝老師，但是工資有很久沒(méi)發(fā)了，一直欠著的，我就按代賬公司一直這樣做的，會(huì)有什么 風(fēng)險(xiǎn)么？沒(méi)發(fā)歸集到其他應(yīng)付款法人科目上，實(shí)際發(fā)銀行存款發(fā)了的話就借其他應(yīng)付款法人，貸方銀行存款，這樣做可以么？代賬公司一直都是這樣做的
玲老師
03/26 13:53
沒(méi)有發(fā)放，就掛著沒(méi)問(wèn)題。
是老板代替發(fā)的記錄，其他應(yīng)付款老板。
84784971
03/26 13:58
實(shí)際發(fā)放的時(shí)候不是老板代替發(fā)的，還是用公戶直接轉(zhuǎn)給員工的，這樣掛著還可以么？
玲老師
03/26 13:59
你好 沒(méi)發(fā)就掛著是這樣 發(fā)了 再做賬
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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