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問題已解決
老師您好，應交稅費科目余額是留抵491.02但是申報表上面沒有這491.02元的數據，請問這491.02的數據去那里查呀？
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同學你好賬上有，申報表里沒有？對不上也不行呀
03/26 14:08
84784966 
03/26 14:10
老師我該怎樣核對呢？
樸老師 
03/26 14:12
這個按明細核對就可以了
84784966
03/26 14:18
明細都對了，進項，已交稅金，銷項都全部對了的。數據都是對的
84784966
03/26 14:19
這個491.02留在了哪里不知道
樸老師
03/26 14:21
同學你好
明細和進項附表二核對
84784966
03/26 16:26
老師，我找出來了實際認證可抵扣的進項稅是19867.32。代賬公司做賬的進項稅額科目累計為20358.34差額為491.02:這樣的情況有可能是有票據沒有勾選到。老師如果我要調賬該如何調整，怎樣把這491.02沖掉
樸老師
03/26 16:37
同學你好
你是要進轉出嗎
84784966
03/26 22:09
是的老師，491.02是代理記賬的會計做錯了，進項多記了491.02。實際認證沒有這491.02
樸老師
03/27 08:02
你賬上做進項轉出就可以
84784966
03/27 08:06
謝謝老師
樸老師
03/27 08:06
滿意請給五星好評，謝謝
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