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問題已解決
老師，我稅金差2000多，一張張找就是找不到怎么辦呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，咱是什么稅差2000多呀，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎，可能是勾選了沒取得的發(fā)票
03/26 18:34
84784983 
03/26 18:37
那怎么辦呢
84784983
03/26 18:38
銷項(xiàng)這邊有余額
廖君老師 
03/26 18:38
您好，我們勾選是不是不跟賬上的進(jìn)項(xiàng)稅核對(duì)呀，我公司是拿到發(fā)票來勾選的，電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)稅太多了，有些是員工的個(gè)人消費(fèi)，開成公司抬頭了了，根本不入賬不報(bào)銷的
84784983
03/26 18:39
都對(duì)上了
84784983
03/26 18:39
抵扣的發(fā)票和入賬的一張張對(duì)的
84784983
03/26 18:40
然后入賬的發(fā)票和賬面明細(xì)又對(duì)了一遍
84784983
03/26 18:40
最后還是差
84784983
03/26 18:41
去年一年就是，發(fā)票沒那么及時(shí)，工地采購員發(fā)個(gè)照片，我就抵扣了
84784983
03/26 18:41
今年二月份一看對(duì)不上了
84784983
03/26 18:42
有什么好辦法嗎
廖君老師
03/26 18:43
您好，這個(gè)沒有特別好的辦法，每月對(duì)才工作量少，現(xiàn)在是申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)大還是我們賬套里進(jìn)項(xiàng)大
84784983
03/26 18:44
銷項(xiàng)里面有余額，現(xiàn)在做平，怎么做呢
廖君老師
03/26 18:48
您好，比對(duì)一下收入和銷項(xiàng)稅是不是成13%的比例關(guān)系，和收入可以調(diào)整一些
84784983
03/26 18:57
具體怎么做呢
84784983
03/26 18:58
收入是不是就和申報(bào)表對(duì)不起來了呢
廖君老師
03/26 19:06
您好，我們賬上收入和增值稅申報(bào)表也對(duì)不上呀，這個(gè)要有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的，23年申報(bào)不是您操作的吧
84784983
03/26 19:11
是我，一月份不是，剩下的都是。不專業(yè)
84784983
03/26 19:12
銷項(xiàng)都對(duì)，申報(bào)的都對(duì)，
84784983
03/26 19:14
賬上的收入和銷項(xiàng)都對(duì)……
廖君老師
03/26 19:16
您好，那就是賬和申報(bào)表一樣的金額，沒問題了呀
84784983
03/26 19:17
賬上收入和銷項(xiàng)都對(duì)，但是銷項(xiàng)有余額
廖君老師
03/26 19:19
您好，銷項(xiàng)有余額是應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目有余額還是銷項(xiàng)稅這個(gè)三級(jí)科目有余額呀
84784983
03/26 19:20
都有余額
廖君老師
03/26 19:23
您好，這個(gè)不應(yīng)該呀，增值稅申報(bào)表對(duì)，賬也是對(duì)的，怎么會(huì)有余額，這個(gè)余額是12月要在1月申報(bào)的部分么
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