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老師我想問下12月的專票12月抵扣咯，1月再入成本嗎
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你好，可以的，可以這樣。
2024 03/27 10:34
84784953 
2024 03/27 10:42
那12月分錄怎么做啊
1月的又怎么做
宋生老師 
2024 03/27 10:43
你好，比如借，庫存商品，應交稅費，應交增值稅，進項稅額貸，銀行存款。
然后1月份的時候借主營業(yè)務成本，貸庫存商品。
84784953
2024 03/27 10:46
是服務發(fā)票專票
宋生老師
2024 03/27 10:55
你好，你如果是費用的話就不能入成本了。
84784953
2024 03/27 10:59
那怎么做分錄
宋生老師
2024 03/27 11:00
你好，借預付賬款等。應交稅費，應交增值稅進項稅額，貸，銀行存款。
然后1月份的時候借管理費用等 貸預付賬款。
84784953
2024 03/27 11:11
好的，感謝老師
宋生老師
2024 03/27 11:11
你好，不用客氣的了。
84784953
2024 03/27 11:16
錢還沒付老師
宋生老師
2024 03/27 11:19
你好！那你貸方計入應付
84784953
2024 03/27 11:20
借方借預付是對的嗎，只記金額不記稅是吧
宋生老師
2024 03/27 11:25
你好是的。就是這樣。借方預付賬款。
84784953
2024 03/27 11:27
好的謝謝老師
宋生老師
2024 03/27 11:28
你好，不用客氣的了。
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