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在報(bào)稅時(shí)候增值稅和企業(yè)所得稅收入不一樣。匯算清繳是不是得按照正確的調(diào)整。會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎

84785043| 提問時(shí)間:2024 03/27 11:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你季度不一樣的情況下,稅務(wù)局就會(huì)要求你修改。
2024 03/27 11:29
84785043
2024 03/27 11:30
沒有收到修改通知,匯算清繳是否按照正確的來?
郭老師
2024 03/27 11:31
你好,匯算清繳納稅調(diào)增調(diào)減。不能直接在主表里面填寫。
84785043
2024 03/27 11:32
我能直接修改帳套,按照正確的申報(bào)嗎?
84785043
2024 03/27 11:33
還是必須在納稅調(diào)整里面填寫?在24年調(diào)帳?
郭老師
2024 03/27 11:33
你好,你修改了那季度申報(bào)的也得修改,因?yàn)槟阗~上和季度申報(bào)的得是一樣。
84785043
2024 03/27 11:35
匯算清繳按照什么方法調(diào)整會(huì)好一些,企業(yè)所得稅收入和增值稅對不上?
84785043
2024 03/27 11:36
增值稅是正確的,企業(yè)所得稅收入填報(bào)錯(cuò)誤
郭老師
2024 03/27 11:36
你好,你收入少做了的話,在納稅調(diào)整明細(xì)表收入里面未按權(quán)責(zé)發(fā)生制填寫稅收金額。
84785043
2024 03/27 11:37
多了的呢
郭老師
2024 03/27 11:38
你好填寫賬載金額的。
84785043
2024 03/27 11:38
那我在財(cái)務(wù)軟件怎么修改呢
郭老師
2024 03/27 11:39
借,利潤分配,未分配利潤,貸,應(yīng)收賬款。
84785043
2024 03/27 11:40
好的,感謝
郭老師
2024 03/27 11:44
不用客氣,工作愉快。
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