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資產退租，租金全部繳納，但是有一年的租金房東不給票，賬務怎么處理吶
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同學你好
那就計入費用科目
然后調增
2024 03/27 13:02
84785046 
2024 03/27 13:12
老師，是這樣的。我們付租金的時候一次付半年，比如6萬
借：供應商往來 ? ?6萬
貸：銀行存款 ? ?6萬
每個月攤銷：
借：主營業(yè)務成本 ? ? 1萬
貸：預付租金 ? ? ? ? ? ? 1萬
現在客戶不開票，就出現了資產類客戶預付租金貸方余額6萬，負債類客戶供應商往來貸方余額6萬。
84785046
2024 03/27 13:13
錯了，供應商往來是借方余額6萬
樸老師 
2024 03/27 13:15
同學你好
這個沒事
最后沖減了就可以
84785046
2024 03/27 13:16
開票我們是這樣處理的：
借：預付租金 ? 6萬
貸：供應商往來 ? 6萬
現在客戶不開票，本來是我們去代客戶開票，現在退租了，我們也不會去代開，代開還得給稅費，這個也是我們給。
84785046
2024 03/27 13:16
現在怎么沖吶，咋做賬啊，我現在資產是負數
樸老師
2024 03/27 13:18
同學你好
等有錢就可以
84785046
2024 03/27 13:19
這個公司不會有錢的，公司再等一陣都要注銷了，我想把這個沖了，怎么沖啊
84785046
2024 03/27 13:20
工商年報，還有經濟普查資產都是負數，讓調了，咋調啊
樸老師
2024 03/27 13:22
資產總額你填寫0.01萬元
84785046
2024 03/27 13:23
怎么沖減呢，會計分錄是啥啊
樸老師
2024 03/27 13:29
賬上不沖減
只是工商年報填寫資產總額0.01萬元
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