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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳，請(qǐng)教一下。在填寫資產(chǎn)折舊時(shí)，本年折舊，攤銷額小于累計(jì)資產(chǎn)折舊，其稅收折舊額我是填累計(jì)折舊額還是本年折舊額？謝謝
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你好，第一列填寫固定資產(chǎn)原值。
第二列填寫你2023年折舊。
第三列填寫從購入的次月折舊到2023年。第四列填寫有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值，第5列填寫允許抵扣所得稅的2023年當(dāng)年折舊。
2024 03/27 14:34
84785015 
2024 03/27 14:40
收到，謝謝！
郭老師 
2024 03/27 14:41
不用客氣，工作愉快。
84785015
2024 03/27 15:02
老師，今年填匯算清繳。要填報(bào)告信息表，我們公司是一般企業(yè)的微利型企業(yè)，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則我是選一般會(huì)計(jì)還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？這個(gè)要如何區(qū)分？謝謝老師！
郭老師
2024 03/27 15:03
好，那你當(dāng)時(shí)做制度備案的時(shí)候選擇的是哪一個(gè)？
郭老師
2024 03/27 15:03
去看一下你利潤表表頭，上面寫著。
郭老師
2024 03/27 15:03
報(bào)給稅務(wù)局的利潤表。表頭上面寫著。
84785015
2024 03/27 15:05
我看我們財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送引導(dǎo)頁面顯示是小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2024 03/27 15:06
那你就選擇這一個(gè)的。
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