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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
在酒店客人30號(hào)付錢(qián)入住了，可我們把發(fā)票開(kāi)了3號(hào)這種情況怎么報(bào)稅比較合理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，申報(bào)30號(hào)這月的未開(kāi)票收入正，下月開(kāi)票申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)和藍(lán)字發(fā)票正，一正一負(fù)是不影響本月增值稅的
2024 03/27 19:19
84785026 
2024 03/27 19:21
怎么分路呢，老師
廖君老師 
2024 03/27 19:26
您好，借：銀行? ? 貸：未開(kāi)票收入? ?銷(xiāo)項(xiàng)稅
下月
借：銀行? ?（負(fù)） 貸：未開(kāi)票收入?（負(fù)） ?銷(xiāo)項(xiàng)稅（負(fù)）
借：銀行? ? 貸：未開(kāi)票收入? ?銷(xiāo)項(xiàng)稅
這2個(gè)分錄您看出現(xiàn)銀行有正負(fù)，不要緊的，
84785026
2024 03/27 19:38
申報(bào)呢以前申報(bào)過(guò)未開(kāi)發(fā)票這月可以不用申報(bào)嗎
廖君老師
2024 03/27 19:39
您好，當(dāng)然不行，我們這種商業(yè)的，每月都有未開(kāi)票收入才正常
84785026
2024 03/27 19:40
那未開(kāi)發(fā)票收入哪里填負(fù)數(shù)嗎
廖君老師
2024 03/27 19:42
您好，是的，本年累計(jì)未開(kāi)票收入大于等于0就可以申報(bào)
84785026
2024 03/27 19:43
要是沒(méi)有呢大于零的情況呢，這樣報(bào)容易引起稅務(wù)局的注意嗎？
廖君老師
2024 03/27 19:44
您好，不能申報(bào)的，申報(bào)了要鎖死，就開(kāi)不了票了
84785026
2024 03/27 19:46
無(wú)票收入填負(fù)數(shù)，有票收入填上月報(bào)無(wú)票收入的金額，這不是對(duì)了嗎？
84785026
2024 03/27 19:50
這樣做可以嗎不用做賬直接把發(fā)票貼在上月的憑證后面就行了嗎
84785026
2024 03/27 19:51
如果稅務(wù)局查過(guò)來(lái)也可以給他一個(gè)滿(mǎn)足的答復(fù)
廖君老師
2024 03/27 19:55
您好，1.是對(duì)了，
2.不可以的，做這個(gè)分錄就是表明我們先申報(bào)未開(kāi)票收入
3.您一定要這樣也行哦
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