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問題已解決
付關(guān)聯(lián)方往來款。銀行回單備注是服務(wù)費(fèi)，保證金等等，會(huì)不會(huì)懷疑非法投標(biāo)？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不會(huì)的，行政機(jī)關(guān)也不是 這么沒有野蠻的，以事實(shí)為準(zhǔn)繩
03/27 21:15
84784981 
03/27 21:15
掛賬金額很大。
84784981
03/27 21:16
年底沒有清理。跨年掛賬
廖君老師 
03/27 21:17
您好，不會(huì)懷疑非法投標(biāo)，可能會(huì)讓我們確認(rèn)這個(gè)利息收入交增值稅和所得稅
84784981
03/27 21:26
發(fā)相關(guān)文件看看
廖君老師
03/27 21:33
您好，
財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文件的說法:
納稅人發(fā)生視同銷售情形的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為服務(wù)、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓完成的當(dāng)天或者不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬變更的當(dāng)天。
現(xiàn)在的大環(huán)境是,眾多稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)于企業(yè)之間的無償借款多是一邊倒地認(rèn)為是視同銷售,當(dāng)下在財(cái)稅部門很難給出否定意見的情形下,建議還是適當(dāng)?shù)厥拯c(diǎn)利息吧。而如果無償借款,仍可能被定性為增值稅上的視同銷售,已有稅務(wù)機(jī)關(guān)給出了按基準(zhǔn)利率來核定的處理意見。
84784981
03/27 22:03
我們公司是支付方，怎么視同銷售？
廖君老師
03/27 22:04
您好，是的，我們無償支付給人家，視同銷售確認(rèn)利息收入
84784981
03/27 22:05
雖然是跨年，才掛半年
廖君老師
03/27 22:08
您好，稅務(wù)不查沒事的，如果我們賬很規(guī)范，查來查去沒有疑點(diǎn)，可能會(huì)往這個(gè)方面讓我們交稅
84784981
03/27 23:37
為什么？？呢
廖君老師
03/28 04:55
早上好，沒有哪個(gè)公司能做到?jīng)]有一點(diǎn)瑕疵的嘛，不查當(dāng)然沒事，
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