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小微企業(yè)的企業(yè)所得稅匯算清繳要勾選填寫哪些表格？
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您好，通常填寫默認(rèn)的表格，其他的涉及到的就勾選即可。
03/27 23:22
84784980 
03/27 23:26
默認(rèn)的表格有哪些？
微微老師 
03/27 23:28
你好，基礎(chǔ)表、主表、納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊表等
84784980
03/27 23:32
默認(rèn)的表格是進(jìn)入?yún)R算清繳申報頁面后就已經(jīng)可以看到是自動勾選上的表格嗎？
微微老師
03/27 23:34
您好，是的，你可以進(jìn)入看看的呢。
84784980
03/27 23:40
企業(yè)的支出沒有取得發(fā)票的應(yīng)該在企業(yè)所得稅匯算清繳時剔除，在納稅調(diào)整項目明細(xì)表30行其他那里剔除，在在納稅調(diào)整項目明細(xì)表30行其他那里是應(yīng)該這樣填寫嗎？首先賬載金額填要剔除的支出金額，然后稅收金額那里填0，然后調(diào)增金額那里系統(tǒng)就會自動帶出數(shù)據(jù)來不用手動填，是這樣嗎？
微微老師
03/28 08:28
你好，是的，是這樣理解的
84784980
03/28 10:01
在其他那欄剔除沒發(fā)票的支出就是這樣填寫的是吧？
微微老師
03/28 10:02
您好，是的，在其他的地方剔除
84784980
03/28 14:28
去年每季度申報企業(yè)所得稅的時候，因為時間問題，利潤，收入，成本費(fèi)用這些只隨便填了個數(shù)就申報了，現(xiàn)在匯算清繳想把這些數(shù)更正過來，請問應(yīng)該在哪里更正和怎樣更正？
微微老師
03/28 14:33
您好，那你在匯算表中按照財務(wù)報表的數(shù)據(jù)，進(jìn)行填寫賬面和稅務(wù)數(shù)據(jù)即可的呢。如果不知道怎么填，可以搜下學(xué)堂的匯算清繳方面的課程，先有個大概的概念再去填寫的呢。
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