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問(wèn)題已解決
公司繳納的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)，在填寫(xiě)所得稅匯算清繳時(shí)，表格里有這一項(xiàng)需要填寫(xiě)這個(gè)的？
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你好，這個(gè)很匯算，沒(méi)有關(guān)系。
03/28 10:07
84784950 
03/28 10:11
什么意思？
那繳納的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)這個(gè)金額在那張表里面體現(xiàn)呢？
如果公司沒(méi)有抵扣這筆金額和抵扣了這筆金額的填寫(xiě)方式一樣？
需要填寫(xiě)匯算清繳那張表呢？
宋生老師 
03/28 10:12
你好，你支付的時(shí)候，借，管理費(fèi)用，辦公費(fèi)貸，銀行存款，
然后你可以全額抵減，抵減的設(shè)借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，管理費(fèi)用，辦公費(fèi)就可以了，不涉及到以后的這些。
84784950
03/28 10:14
那計(jì)入辦公費(fèi)里面，匯算清繳填寫(xiě)那張表呢？小型微利企業(yè)。
如果沒(méi)有抵扣和抵扣填寫(xiě)的方式都是一樣？
宋生老師
03/28 10:17
你好，因?yàn)槟阋贿M(jìn)一出已經(jīng)平了，所以不用填了。
84784950
03/28 10:18
你的意思是如果抵扣了是不用填寫(xiě)？
那如果沒(méi)有抵扣那又是怎么填寫(xiě)表的呢？
宋生老師
03/28 10:19
你好，，沒(méi)有抵扣完就有管理費(fèi)用，你填到期間費(fèi)用明細(xì)表下面就可以了。
84784950
03/28 11:09
小型微利企業(yè)沒(méi)有期間費(fèi)用明細(xì)表，那還需要填？填寫(xiě)哪張表呢
宋生老師
03/28 11:12
你好，這種就不需要填了。
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