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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們中途建賬，以前的數(shù)據(jù)都沒(méi)有了，現(xiàn)在要錄入期初余額數(shù)據(jù)，就知道真實(shí)的貨幣基金，應(yīng)收應(yīng)付，庫(kù)存商品這些，這幾個(gè)科目對(duì)應(yīng)的分別是什么科目，不然初始建賬的話(huà)，試算不平衡，你能聽(tīng)懂我的意思嗎？我們是自己買(mǎi)的金蝶，做內(nèi)賬，不對(duì)外？
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同學(xué)你好
不平衡你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡就可以了
2024 03/28 11:03
84785021 
2024 03/28 11:06
全部用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎？那不是嚇?biāo)懒?，這么大的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)數(shù)字
樸老師 
2024 03/28 11:08
你這個(gè)怎么這么大的差額
84785021
2024 03/28 11:09
對(duì)啊，咋辦呢
樸老師
2024 03/28 11:10
你再盤(pán)點(diǎn)一下看看是不是有沒(méi)盤(pán)點(diǎn)進(jìn)來(lái)的
84785021
2024 03/28 11:11
啥意思是？我問(wèn)你現(xiàn)在期初怎么建賬平衡余額，你怎么扯別的，感覺(jué)你們老師說(shuō)話(huà)很無(wú)語(yǔ)，故意兜圈圈，讓人無(wú)語(yǔ)
樸老師
2024 03/28 11:13
你這個(gè)期初數(shù)肯定不對(duì)呀，不然不會(huì)差這么多的
所以我讓你去核對(duì)盤(pán)點(diǎn)的數(shù)據(jù)對(duì)嗎
肯定有沒(méi)盤(pán)點(diǎn)進(jìn)來(lái)的數(shù)據(jù)
我哪里扯別的了？
樸老師
2024 03/28 11:13
如果不想盤(pán)點(diǎn)出正確的數(shù)據(jù)那就只能用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整平衡
只能這樣沒(méi)有其他辦法
84785021
2024 03/28 11:18
這是老板給的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在怎么整我問(wèn)你
樸老師
2024 03/28 11:20
這個(gè)數(shù)據(jù)期初數(shù)不平衡肯定不對(duì)呀
要盤(pán)點(diǎn)出來(lái)上期的余額
你可以參考科目余額表
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