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總公司幫分公司交稅，分公司用了總公司的進(jìn)項稅抵扣稅金，總公司應(yīng)該怎么做分錄呢？留抵的一萬多給分公司抵扣了，資產(chǎn)怎么做呢
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總分公司是獨(dú)立核算的還是非獨(dú)立核算
03/28 12:13
84785021 
03/28 13:01
獨(dú)立核算，合并申報而已，所以總公司代扣代繳的稅需要掛往來
樸老師 
03/28 13:05
同學(xué)你好
對的
正常掛往來就可以
84785021
03/28 13:26
總公司收入怎么做呢，有一萬多進(jìn)項稅是分公司抵扣的
樸老師
03/28 13:34
計入其他應(yīng)收款就可以了
84785021
03/28 14:58
借方呢，老師
樸老師
03/28 14:59
同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
84785021
03/28 15:21
這是代扣代繳那部分對吧，那銷項稅金抵扣的怎么做呢
樸老師
03/28 15:32
計入進(jìn)項稅就可以抵扣了
前提是要是總公司的費(fèi)用才可以
84785021
03/28 15:46
總公司做營業(yè)外收入可以嗎？
樸老師
03/28 15:50
進(jìn)項稅計入營業(yè)外收入？
沒收到發(fā)票？
84785021
03/28 15:57
代扣代繳的附加稅
樸老師
03/28 16:00
那你借其他應(yīng)收款就可以了
這個要收回來
84785021
03/28 16:10
收回來以后怎么做呢
樸老師
03/28 16:12
借銀行
貸其他應(yīng)收款
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