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上月借管理費用-運輸費，貸銀存。本月收到發(fā)票進項怎么入賬
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借其他應(yīng)付款，借管理費用負(fù)數(shù)、
借管理費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸其他應(yīng)付款。
2024 03/28 13:30
84784971 
2024 03/28 14:03
為什么貸其他應(yīng)付款，已經(jīng)付過了
郭老師 
2024 03/28 14:03
你好，已經(jīng)付過了，借銀行存款不合適吧？錢并沒有退回來，并沒有銀行回單，只不過是用這個往來科目過渡一下，一個借方一個貸方，最后是沒有余額的。
84784971
2024 03/28 14:04
借：管理費用（負(fù)數(shù)）
進項稅
貸：其他應(yīng)付款？
郭老師
2024 03/28 14:06
不對
管理費用是正數(shù)。
郭老師
2024 03/28 14:06
是收到發(fā)票的，按發(fā)票的來做的。第一個管理費用放到了借方，負(fù)數(shù)是宏沖的。
84784971
2024 03/28 14:11
比如說上月付了10元
借：其他應(yīng)付款 10
管理費用（-10）
管理費用（9.4）
進項稅額 0.6
貸：其他應(yīng)付款10
84784971
2024 03/28 14:11
我理解的對嗎老師
郭老師
2024 03/28 14:13
是的，對的，是這么做的。
84784971
2024 03/28 14:13
謝謝老師
郭老師
2024 03/28 14:14
不用客氣，工作愉快。
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