問(wèn)題已解決

老師我23年做賬時(shí)講預(yù)存電費(fèi)做成：借：應(yīng)收賬款5000貸銀行存款5000現(xiàn)在24年我想把應(yīng)收賬款調(diào)整到其他應(yīng)收款里，我該如何調(diào)整？借應(yīng)收賬款-5000貸銀行存款-5000然后在做個(gè)正確的分錄對(duì)嗎？最主要跨年了

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 14:38
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沈潔老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，請(qǐng)稍等一下，給你具體解析
03/28 14:39
沈潔老師
03/28 14:40
你好，你的理解和處理是對(duì)的，應(yīng)收賬款和其他收款都是往來(lái)科目，不涉及到損益，跨年沒(méi)有影響，希望可以幫助你，謝謝
84785040
03/28 14:44
老師那我不紅沖直接來(lái)一筆借其他應(yīng)收款帶應(yīng)收賬款呢
沈潔老師
03/28 14:45
你好，這樣也是可以的，希望可以幫助你，謝謝
84785040
03/28 14:47
因?yàn)?3年還有這么一筆
84785040
03/28 14:48
如果我做紅字沖銷這筆改如何弄
沈潔老師
03/28 14:51
你好，這筆分錄的業(yè)務(wù)內(nèi)容我沒(méi)太明白，如果是收到發(fā)票，不應(yīng)該是直接進(jìn)管理費(fèi)用-電費(fèi)么？為何又貸應(yīng)付賬款？能否講解一下業(yè)務(wù)過(guò)程，謝謝
84785040
03/28 14:58
就是先預(yù)付（科目用成應(yīng)付賬款了）然后收到發(fā)票沖的應(yīng)付賬款，管理費(fèi)用是我們自己用的電，其他應(yīng)收款-各門市是我們幫租戶充的電費(fèi)，要收他們的。
沈潔老師
03/28 17:02
我好，這一筆的應(yīng)付賬款科目是否平了，如果平了可以不調(diào)，如果沒(méi)平，可以將余額轉(zhuǎn)至其他應(yīng)收款，借：其他應(yīng)收款 貸：應(yīng)付賬款，希望可以幫助你，謝謝
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