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我們是家具商場(chǎng)，商戶交1萬貨款返現(xiàn)600，這600給商戶，商戶用這600抵租金該怎么寫分錄？

84784952| 提問時(shí)間：03/28 16:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你開發(fā)票是開1萬還是開9400？
03/28 16:17
84784952
03/28 16:32
不開發(fā)票啊
宋生老師
03/28 16:34
你好，如果是這樣子的話，這個(gè)600，就建議你借其他應(yīng)付款我，貸應(yīng)收賬款-租金
84784952
03/28 16:36
其他應(yīng)付款二級(jí)是什么？我們抵租金直接記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了？
宋生老師
03/28 16:39
你好，這個(gè)你按照客戶名稱來設(shè)計(jì)。 是的，這個(gè)租金算是你們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入。
84784952
03/28 16:41
不是啊，我們返現(xiàn)款抵租金可多啊，不可能每一個(gè)都二級(jí)記入?？蛻裘桑?/div>
宋生老師
03/28 16:41
你好，這個(gè)看你自己的二級(jí)科目，企業(yè)自己定，我只是說按客戶來，這樣子以后好查一些。
84784952
03/28 16:43
借：其他應(yīng)付款-返現(xiàn)款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？？？
宋生老師
03/28 16:45
你好，是的。就是這樣了
84784952
03/28 16:51
但是為什么要記入其他應(yīng)付款呢？
宋生老師
03/28 16:55
你好，因?yàn)槟銓?shí)際上沒有給這筆錢給他。 你可以這樣理解，借應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)付款-返現(xiàn)
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