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問題已解決
這個分錄對不對，計提及繳費
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發(fā)放工資時扣社保和個稅???
借：應付職工薪酬——工資
貸：? ??應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
5上交個人所得稅
借：應交稅費——應交個人所得稅
貸：銀行存款
03/28 16:37
84784995 
03/28 16:38
他這個做的對不
84784995
03/28 16:39
發(fā)放時借應發(fā)職工薪酬貸其他應收款
84784995
03/28 16:39
前任會計的思路
家權(quán)老師 
03/28 16:41
他做的不對，按我寫的思路做哈
84784995
03/28 16:43
但是他前面都是這樣做了我現(xiàn)在怎么做合適
84784995
03/28 16:45
他前面把個稅都掛在其他應收款里
家權(quán)老師
03/28 16:48
就按這個思路
發(fā)放工資時扣社保和個稅???
借：應付職工薪酬——工資
貸：? ??其他應收款——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
5上交個人所得稅
借：其他應收款——應交個人所得稅
貸：銀行存款
84784995
03/28 17:04
老師他給我弄得有點暈
家權(quán)老師
03/28 17:05
不要管別人怎么做，按你正確的思路做就是
84784995
03/28 17:06
那我現(xiàn)在不管他前面怎么做，我就按就按這個思路 發(fā)放工資時扣社保和個稅??? 借：應付職工薪酬——工資 貸：? ??其他應收款——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 5上交個人所得稅 借：其他應收款——應交個人所得稅 貸：銀行存款
家權(quán)老師
03/28 17:07
是的，就是那樣處理
84784995
03/28 17:08
那這個計提分錄應該怎么寫
84784995
03/28 17:09
計提和繳納同時同憑證同做可以的不違規(guī)吧
家權(quán)老師
03/28 17:09
個稅不需要計提，是發(fā)工資時從工資中扣除
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