問(wèn)題已解決

13年記錯(cuò)了一筆賬把損失計(jì)入了資本公積里面，之前的賬套已經(jīng)找不到了，21年重新用余額科目余額建賬，怎么沖銷錯(cuò)記入資本公積里面的那個(gè)賬？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/28 23:51
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CC橙老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，損失錯(cuò)計(jì)入資本公積那就是減少了資本公積，調(diào)整增加資本公積減少未分配利潤(rùn)
2024 03/29 00:06
84784989
2024 03/29 09:15
就是不該計(jì)入資本公積的，是純虧損，誤計(jì)入資本公積了
CC橙老師
2024 03/29 09:31
那就是這么處理，做虧損，減少未分配利潤(rùn)
84784989
2024 03/29 09:34
分錄怎么寫
CC橙老師
2024 03/29 09:39
借資本公積 貸未分配利潤(rùn)
84784989
2024 03/29 11:29
但是這是實(shí)際虧損的金額，不是盈利，放在未分配利潤(rùn)貸方也不合適啊
CC橙老師
2024 03/29 11:38
手快打反了，借未分配利潤(rùn)
84784989
2024 03/29 13:18
我資本公積要減少，借未分配利潤(rùn)的話，我資本公積怎么沖啊
CC橙老師
2024 03/29 13:30
不是原來(lái)做錯(cuò)賬沖利潤(rùn)的沖了資本公積嗎？
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