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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2023年開完的銷售發(fā)票，2024.2月才采購對(duì)應(yīng)的商品，那收到采購發(fā)票，就直接入到當(dāng)期，在當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)成本就行吧？不用調(diào)以前了，對(duì)吧？我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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你好！金額大嗎？不大可以計(jì)入當(dāng)年。
2024 03/29 19:51
84785017 
2024 03/29 19:56
老師，怎么回答呢？因?yàn)槭菑囊婚_始就是入庫然后加權(quán)平均成本出庫，分不出來哪些屬于去年的成本，但肯定是有呢。也不知道金額大不大，反正現(xiàn)在成本大于收入
張曉慶老師 
2024 03/29 19:58
你好！我不了解你的具體情況，沒法建議，跟當(dāng)?shù)囟惥肿稍兿掳?/div>
84785017
2024 03/29 20:00
那要是能分出來，怎么處理呢？
張曉慶老師
2024 03/29 20:05
你好！根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，收入應(yīng)該與成本同步結(jié)轉(zhuǎn)。
84785017
2024 03/29 20:12
怎么具體做呢？
張曉慶老師
2024 03/29 20:28
你好！就是收入在23年，成本也應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到23年。
張曉慶老師
2024 03/29 20:30
但是，你是23年提前開票，并沒有實(shí)際銷售是嗎
84785017
2024 03/29 20:59
有一部分采購了，但是另一部分沒采購
84785017
2024 03/29 21:13
您說的收入成本對(duì)應(yīng)，我知道，但是我應(yīng)該怎么改呢？把去年匯繳調(diào)表不調(diào)賬，還是賬也得調(diào)。如果不調(diào)賬，我應(yīng)該在匯繳時(shí)怎么弄呢？
張曉慶老師
2024 03/29 21:27
你好！如果可以調(diào)賬，建議在23年做暫估成本入賬。
這樣就對(duì)應(yīng)了。今年到票，再?zèng)_暫估。
84785017
2024 03/29 21:34
23年已經(jīng)過去了，結(jié)賬了，怎么弄呢？
張曉慶老師
2024 03/30 07:00
你好，可以反結(jié)賬，改一下
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