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老師咨詢一下所得稅匯算清繳,捐贈支出明細表賬上都沒這個科目,捐贈支出都沒發(fā)生,報表系統(tǒng)自動勾選,取消不掉,昨天下班的時候做的是2000多元捐贈支出,今天一看系統(tǒng)是3萬多捐贈支出。怎么回事?

84785023| 提問時間:2024 03/29 20:39
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,可以更正申報的,我們表格不勾選保存不了,要打稅務(wù)大廳電話,讓他們后臺處理的。 我們還沒有申報成功吧,下周一讓稅務(wù)后臺把我們這個表取消
2024 03/29 20:42
84785023
2024 03/29 20:47
領(lǐng)導(dǎo)說不總管系統(tǒng)自動帶的,但是金額很大3萬多,幾千還可以,領(lǐng)導(dǎo)就這樣報了。匯算清繳社保也包含個人部分。
廖君老師
2024 03/29 20:48
您好,匯算清繳社保也包含個人部分,不對的,個人部分在工資那欄申報的
84785023
2024 03/29 20:52
匯算清繳不是有社保,公積金這兩欄嗎,社保,公積金我填公司,她說加個人,工商年報社保今天打電話說公司加個人部分。還有說不加個人部分。
廖君老師
2024 03/29 21:00
您好,我們個人社保公積金不是從工資里扣下來支付的么,這費用是和應(yīng)付工資一樣的金額 2.工商不加個人部分的 根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<工商總局人力資源和社會保障部統(tǒng)計局關(guān)于在企業(yè)年報中增加社保和統(tǒng)計事項有關(guān)問題的通知>的通知》(蘇工商個企[2016]303號),現(xiàn)將企業(yè)年報中社保事項填報口徑明確如下: 1.參保險種類型:指報告期末本單位參加險種類型; ⒉.單位參保人數(shù):指報告期末參加社會保險職工人數(shù)(不含離退休人數(shù)); 3.單位繳費基數(shù):指報告期內(nèi)單位繳納養(yǎng)老保險的繳費基數(shù)總和; 4.本期實際繳費金額:指報告期內(nèi)單位實際繳納的社會保險費總和; 5.單位累計欠繳金額:指報告期末單位累計欠繳各項社會保險費金額(本金). 注:本報告期指2016年1月至12月. 根據(jù)上述報告可見不包括個人部分.
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