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同學(xué)您好，A公司與B公司因業(yè)務(wù)原因需紅沖已抵扣發(fā)票時(shí)，確實(shí)可以通過開具紅字發(fā)票來進(jìn)行處理。具體操作步驟如下：首先，A公司應(yīng)與B公司取得聯(lián)系，確認(rèn)紅沖原因并征得同意。隨后，A公司準(zhǔn)備相關(guān)證明材料，并向稅務(wù)部門提交紅沖申請。稅務(wù)部門審核通過后，A公司可開具紅字發(fā)票，并將其交付給B公司。B公司在收到紅字發(fā)票后，需及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。具體來說，B公司應(yīng)借記“原材料”（紅字）和“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”（紅字），同時(shí)貸記“應(yīng)付賬款”（紅字）。