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問(wèn)題已解決
老師，你好，我們是一家工業(yè)制造企業(yè)，一般納稅人13%稅率，后面成立了一家小規(guī)模納稅人企業(yè)，也是制造業(yè)，開(kāi)專(zhuān)票就用老公司，普票就用新公司，但是所有的成本票都是專(zhuān)票，全部都是去到老公司賬上的，新公司并沒(méi)有單獨(dú)的生產(chǎn)核算體系，于是2023年做賬的時(shí)候就用了暫估原材料，現(xiàn)在已經(jīng)累計(jì)暫估26萬(wàn)了，還沒(méi)有拿到發(fā)票，1、可以直接從老公司開(kāi)一筆發(fā)票進(jìn)去嗎？新公司和老公司同樣的股東，地址，會(huì)不會(huì)有影響？2、新公司馬上要升一般納稅人，可以升了一般納稅人再補(bǔ)充原材料發(fā)票嗎，這個(gè)原材料發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅是不是就可以抵扣了？
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你好，可以用老公司開(kāi)給新公司發(fā)票，開(kāi)具普票就可以
之前暫估的成本開(kāi)的發(fā)票是不能抵扣的，即使是轉(zhuǎn)了一般納稅人
03/30 08:40
84784959 
03/30 08:41
那我如果強(qiáng)行拿來(lái)抵扣了稅務(wù)是不是會(huì)查呢？還是根本操作不了？
高輝老師 
03/30 08:43
可以抵扣的，只是會(huì)有以后被轉(zhuǎn)出讓全額交稅，并且不讓抵扣的風(fēng)險(xiǎn)
84784959
03/30 08:46
意思就是如果抵扣了一萬(wàn)，以后查到了，這1萬(wàn)就要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后再補(bǔ)一萬(wàn)的稅款，及滯納金這樣嗎？其他的就還好哈，可以說(shuō)會(huì)計(jì)對(duì)這塊不是特別懂。不知道不能抵扣？
高輝老師
03/30 08:48
是這樣理解的。強(qiáng)行抵扣會(huì)有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，也不一定肯定會(huì)查到，只是被查出來(lái)稅務(wù)一般是按照這樣處理
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