問(wèn)題已解決

增值稅小規(guī)模月銷(xiāo)售未達(dá)起征點(diǎn)時(shí)填報(bào)增值稅數(shù)額填價(jià)稅合計(jì)的數(shù)可以嗎？因?yàn)樽鰶](méi)交稅做營(yíng)業(yè)收入時(shí)做的是價(jià)稅合計(jì)的數(shù)，如果增值稅不填價(jià)稅合計(jì)數(shù)稅務(wù)局做對(duì)比時(shí)增值稅收入就和所得稅收入不同了

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/30 10:20
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售未達(dá)起征點(diǎn)時(shí)，填報(bào)增值稅數(shù)額應(yīng)填不含稅銷(xiāo)售額，而非價(jià)稅合計(jì)數(shù)。因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)是基于不含稅銷(xiāo)售額計(jì)算的。做營(yíng)業(yè)收入時(shí)雖使用價(jià)稅合計(jì)數(shù)，但稅務(wù)申報(bào)時(shí)需進(jìn)行換算。
2024 03/30 10:21
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