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實(shí)務(wù)
問題已解決
其他公司代我司收了錢，這個賬怎么掛呢？
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你好，當(dāng)時(shí)掛了應(yīng)收賬款的嗎？如果是的話，借其他應(yīng)收款代收企業(yè)
貸應(yīng)收賬款
03/30 15:48
84784990 
03/30 15:50
老師，他幫我們收的是工會經(jīng)費(fèi)的返還款，我這個貸方該怎么掛呢？
84784990
03/30 15:50
我是借方：其他應(yīng)收款**公司，貸方：不知道怎么寫
郭老師 
03/30 15:52
當(dāng)時(shí)做了管理費(fèi)用的嗎？
84784990
03/30 15:53
我今年還沒有做過憑證，今天是第一筆。
84784990
03/30 15:54
就是我們跟總工會申請返還款，打錯到其他賬戶了，我現(xiàn)在掛賬，在從那個賬戶轉(zhuǎn)回來
郭老師
03/30 15:54
這是去年的嗎？如果是的話，借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)付職工薪酬、工會經(jīng)費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬、工會經(jīng)費(fèi)
貸利潤分配，未分配利潤
匯算清繳，納稅調(diào)增。
84784990
03/30 15:55
不是這個意思。老師，這個錢是專戶專用，是專門用來收總工會返款款給我們的。
84784990
03/30 15:56
你寫的那個分錄是我們基本戶的賬，不掛鉤的
郭老師
03/30 15:59
借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款
84784990
03/30 16:00
其他應(yīng)付款二級科目是什么呢？
郭老師
03/30 16:01
你好，工會經(jīng)費(fèi)。二級科目寫這個。
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