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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年10月和12月的無票收入在今年1月和2月又開票了，該如何調(diào)賬和調(diào)整報(bào)表呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，報(bào)表沒有變動(dòng)，賬就是把去年無票收入的分錄紅沖，再按發(fā)票做分錄就好了，本月利潤(rùn)和增值稅都不影響的，一正一負(fù)，我們申報(bào)未開票收入 負(fù)和藍(lán)字發(fā)票正，
03/31 15:07
84785015 
03/31 15:16
說錯(cuò)了，應(yīng)該收23年10月和12月的無票收入在今年1月和2月補(bǔ)充申報(bào)了，該如何調(diào)賬和調(diào)整報(bào)表呢
廖君老師 
03/31 15:17
您好，我們無票收入申報(bào)了2次是不是呀，更正1和2月的增值稅申報(bào)表，還有一個(gè)方法是在3月有無票收入時(shí)，把這個(gè)金額扣了再申報(bào)
84785015
03/31 15:19
那么賬務(wù)怎么調(diào)整呢，要反結(jié)賬到當(dāng)月嗎
廖君老師
03/31 15:21
您好，我們賬和增值稅申報(bào)表都重復(fù)了，要更正和反結(jié)賬哦，或者不管在3月?有無票收入時(shí)，把這個(gè)金額扣了再申報(bào)，賬也是一樣
84785015
03/31 15:34
如果不調(diào)報(bào)表，無票收入申報(bào)時(shí)交了增值稅稅，后面月份開票的時(shí)候又按照開票金額申報(bào)，又交增值稅，是不是重復(fù)交稅
廖君老師
03/31 15:35
您好，不會(huì)，3月有無票收入時(shí)，把這個(gè)金額扣了再申報(bào)
84785015
03/31 15:38
噢哦，如果3月沒有無票收入怎么辦
廖君老師
03/31 15:40
您好，要么更正 申報(bào)1和2月，賬也反結(jié)調(diào)整，要么放著等24年以后月?有無票收入時(shí)，把這個(gè)金額扣了再申報(bào)
84785015
03/31 15:43
能不能扣開票的收入，因?yàn)槎际峭粋€(gè)客戶，之前無票收入是他的，現(xiàn)在開票也是開給他的，那開票的這個(gè)月就0申報(bào)這個(gè)客戶的收入可以嗎
廖君老師
03/31 15:49
您好，當(dāng)然不可以的呀，開票金額導(dǎo)入的，這個(gè)改了系統(tǒng)就鎖死了
84785015
03/31 16:17
好吧，那也就是說，如果我們沒有無票收入，那么這個(gè)稅也就只能白交了
84785015
03/31 16:17
因?yàn)檫@個(gè)開票收入不能抵前面的無票
廖君老師
03/31 16:25
您好，如果真沒有無票收入，去更正申報(bào)1和2月
84785015
03/31 16:40
如果更正申報(bào)1月和2月，是不是又會(huì)產(chǎn)生退稅
廖君老師
03/31 16:44
您好，是的，那這個(gè)也沒辦法嘛
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