問題已解決

我司是投資公司，增值稅一般納稅人，上年長期股權(quán)投資中有一家單位注銷了，我司收回了投資款和收到了14萬多的投資收益款，請問這個投資收益在2023年度的匯算清繳中要做納稅調(diào)整嗎？

84784971| 提問時間：04/01 08:56
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 不用調(diào)整，因為是實際的收益，正常合并在利潤表中交稅
04/01 08:57
84784971
04/01 09:10
如果還沒收到這個投資款呢？
84784971
04/01 09:10
如果還沒收到14萬多這個投資收益款呢
冉老師
04/01 09:14
沒有收到。也沒事的，因為是既定事實
84784971
04/01 10:39
剛才描述錯了，投資收益是14200元，然后長期股權(quán)投資的金額是1040000元，請問這樣填列投資收益調(diào)整表對吧？
冉老師
04/01 10:39
是的，老師看了，填寫的沒問題的
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