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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司賬面上有200萬(wàn)承兌，貼現(xiàn)找私人貼的，貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票，貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)元，這個(gè)是沒(méi)有發(fā)票的，剩下的199萬(wàn)也沒(méi)回到公司賬戶，給法人自己的卡里了。應(yīng)該如何做分錄？是否涉及調(diào)增繳納所得稅
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借其他應(yīng)收款199
借費(fèi)用科目1萬(wàn)
貸應(yīng)收票據(jù)
一萬(wàn)的貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票要調(diào)增繳納所得稅
2024 04/01 14:07
84785004 
2024 04/01 14:09
因?yàn)樯婕?99萬(wàn)，被法人拿走了，要是在賬面上寫的這么清楚，是不是不好
樸老師 
2024 04/01 14:10
這個(gè)必須要寫清楚
法人要還款的
84785004
2024 04/01 14:13
欠公司不少錢呢，都在那掛著，這又多一筆
樸老師
2024 04/01 14:15
同學(xué)你好
這個(gè)年底必須收回來(lái)的
84785004
2024 04/01 14:16
哎，老師，我也想收，實(shí)際情況是法人沒(méi)錢，說(shuō)了，也說(shuō)沒(méi)錢，放著吧。
樸老師
2024 04/01 14:20
那你就說(shuō)年底要視同分紅繳納20%的所得稅
84785004
2024 04/01 14:22
原材料，虛購(gòu)10多萬(wàn)，然后賬面上還沒(méi)消耗完，稅務(wù)局來(lái)查，看庫(kù)房里沒(méi)有原材料，要罰錢
樸老師
2024 04/01 14:27
同學(xué)你好
你們賬務(wù)有問(wèn)題哦
所以這樣
虛開(kāi)發(fā)票一看就可以看出來(lái)
84785004
2024 04/01 14:30
我也不想這樣，我們就是個(gè)小企業(yè)，跟不正規(guī)，沒(méi)辦法，所以只能辭職了，可是別的企業(yè)多多少少都這樣
樸老師
2024 04/01 14:32
虛開(kāi)發(fā)票的盡量還是不要干
現(xiàn)在的系統(tǒng)都可以識(shí)別
84785004
2024 04/01 14:33
之前的那家公司也是，用個(gè)體戶開(kāi)了一堆運(yùn)費(fèi)發(fā)票，再以前的單位暫估原材料，發(fā)票匯算的時(shí)候沒(méi)來(lái)，也不調(diào)增，
樸老師
2024 04/01 14:38
暫估的沒(méi)事
但是匯算清繳必須要調(diào)增
84785004
2024 04/01 14:43
關(guān)鍵是沒(méi)調(diào)增，這也是風(fēng)險(xiǎn)吧
樸老師
2024 04/01 14:45
是的
稅局不一定什么時(shí)候就查賬
84785004
2024 04/01 14:46
老師，你們是山東省么？聽(tīng)說(shuō)山東省挨個(gè)企業(yè)查賬，是真的么
樸老師
2024 04/01 14:49
不是挨個(gè)企業(yè)查
各地級(jí)市也不一樣
有的地方不管啥稅只要你申請(qǐng)退稅就查你
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