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問題已解決
請問老師，我公司在11年借了700萬給一個學(xué)校，這些年一直在要，但是學(xué)校的效益不好，一直沒有還。請問老師，這筆款項我們能轉(zhuǎn)為對學(xué)校的投資嗎？或是對學(xué)校的捐贈？（當(dāng)初借款時是有借款合同的）
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你好，你是對方企業(yè)的股東嗎？
2024 04/01 14:11
84784985 
2024 04/01 14:13
不是的，是二個不關(guān)聯(lián)的企業(yè)
郭老師 
2024 04/01 14:15
你好，那你們做不了投資款，你可以做捐款，但是這個捐贈沒法抵扣所得稅。
84784985
2024 04/01 14:15
不是對方企業(yè)股東就不行嗎？有什么辦法想
郭老師
2024 04/01 14:16
你們通過公益性的捐贈組織捐贈給他，然后他再把這個錢借款前期的還給你們。
84784985
2024 04/01 14:20
做捐贈的話是不是對方開具捐贈收據(jù)給我們，然后我們做捐贈？那700萬的25%是175萬，意思是我們就這二筆借款捐贈要交175萬的所得稅對吧
郭老師
2024 04/01 14:21
對的，是的，公益性的捐贈按照利潤的12%抵扣所得稅，超過的這一部分在以后三年內(nèi)抵扣。
84784985
2024 04/01 14:24
郭老師，您的意思是通過公益性組織捐贈，但是這筆錢在2011年就已經(jīng)給學(xué)校了啊，那怎么通過公益性捐贈機(jī)構(gòu)？
郭老師
2024 04/01 14:24
你好，我給你想了一個方法，現(xiàn)在找公益性的捐贈組織?，F(xiàn)在捐贈，然后他收到了這筆錢，再把之前的欠款還給你們呀。
郭老師
2024 04/01 14:24
你們通過公益性的捐贈組織捐贈給他，然后他再把這個錢借款前期的還給你們。
2024-04-01 14:16
84784985
2024 04/01 14:28
意思是我們另外通過公益機(jī)構(gòu)再捐贈700給學(xué)校，然后讓學(xué)校將700萬還給我們抵了之前的700萬借款，然后我們還要交84萬的所得稅對嗎？
郭老師
2024 04/01 14:29
好，你交的這個84萬的所得稅怎么計算的？
84784985
2024 04/01 14:29
不是700萬的12%，就是84萬
郭老師
2024 04/01 14:30
好，這個是抵扣所得稅呀。
84784985
2024 04/01 14:33
是哦，我想錯了。應(yīng)該是可以抵所得稅，少交對吧
郭老師
2024 04/01 14:34
對的，是這個意思的。
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