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請(qǐng)問老師,我公司在11年借了700萬給一個(gè)學(xué)校,這些年一直在要,但是學(xué)校的效益不好,一直沒有還。請(qǐng)問老師,這筆款項(xiàng)我們能轉(zhuǎn)為對(duì)學(xué)校的投資嗎?或是對(duì)學(xué)校的捐贈(zèng)?(當(dāng)初借款時(shí)是有借款合同的)

84784985| 提問時(shí)間:04/01 14:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是對(duì)方企業(yè)的股東嗎?
04/01 14:11
84784985
04/01 14:13
不是的,是二個(gè)不關(guān)聯(lián)的企業(yè)
郭老師
04/01 14:15
你好,那你們做不了投資款,你可以做捐款,但是這個(gè)捐贈(zèng)沒法抵扣所得稅。
84784985
04/01 14:15
不是對(duì)方企業(yè)股東就不行嗎?有什么辦法想
郭老師
04/01 14:16
你們通過公益性的捐贈(zèng)組織捐贈(zèng)給他,然后他再把這個(gè)錢借款前期的還給你們。
84784985
04/01 14:20
做捐贈(zèng)的話是不是對(duì)方開具捐贈(zèng)收據(jù)給我們,然后我們做捐贈(zèng)?那700萬的25%是175萬,意思是我們就這二筆借款捐贈(zèng)要交175萬的所得稅對(duì)吧
郭老師
04/01 14:21
對(duì)的,是的,公益性的捐贈(zèng)按照利潤的12%抵扣所得稅,超過的這一部分在以后三年內(nèi)抵扣。
84784985
04/01 14:24
郭老師,您的意思是通過公益性組織捐贈(zèng),但是這筆錢在2011年就已經(jīng)給學(xué)校了啊,那怎么通過公益性捐贈(zèng)機(jī)構(gòu)?
郭老師
04/01 14:24
你好,我給你想了一個(gè)方法,現(xiàn)在找公益性的捐贈(zèng)組織。現(xiàn)在捐贈(zèng),然后他收到了這筆錢,再把之前的欠款還給你們呀。
郭老師
04/01 14:24
你們通過公益性的捐贈(zèng)組織捐贈(zèng)給他,然后他再把這個(gè)錢借款前期的還給你們。 2024-04-01 14:16
84784985
04/01 14:28
意思是我們另外通過公益機(jī)構(gòu)再捐贈(zèng)700給學(xué)校,然后讓學(xué)校將700萬還給我們抵了之前的700萬借款,然后我們還要交84萬的所得稅對(duì)嗎?
郭老師
04/01 14:29
好,你交的這個(gè)84萬的所得稅怎么計(jì)算的?
84784985
04/01 14:29
不是700萬的12%,就是84萬
郭老師
04/01 14:30
好,這個(gè)是抵扣所得稅呀。
84784985
04/01 14:33
是哦,我想錯(cuò)了。應(yīng)該是可以抵所得稅,少交對(duì)吧
郭老師
04/01 14:34
對(duì)的,是這個(gè)意思的。
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