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老師，2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳交了1200元，怎么計提 怎么做賬

84785012| 提問時間：04/01 14:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
04/01 14:37
84785012
04/01 14:53
以前年度調(diào)整不用嗎
家權(quán)老師
04/01 14:56
匯算補(bǔ)稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
84785012
04/01 15:43
什么意思 沒懂??
家權(quán)老師
04/01 15:44
意思就是直接調(diào)整利潤，不需要那個以前年度損益調(diào)整
84785012
04/01 15:52
?匯算補(bǔ)稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款整個是計提借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅? ?繳納稅費(fèi)是
84785012
04/01 15:53
整個計提是借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅? ? 匯算補(bǔ)稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款? 這樣嗎?
家權(quán)老師
04/01 15:56
計提匯算補(bǔ)稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 申報支付補(bǔ)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
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