問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)月沖紅上月發(fā)票，上個(gè)月收了收入，還有銷項(xiàng)稅額，只是沖紅發(fā)票，不退款不退貨，賬務(wù)怎樣處理，？只在本月處理嗎？上月的還管懂

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/01 15:57
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 上月的不管，本月處理，做負(fù)數(shù)分錄
2024 04/01 16:00
84785032
2024 04/01 16:01
怎么分錄？
84785032
2024 04/01 16:02
沒(méi)有退貨沒(méi)有退款
小菲老師
2024 04/01 16:07
同學(xué)，你好 只是沖紅發(fā)票 開(kāi)具紅字發(fā)票，就是需要退貨退款的，實(shí)際沒(méi)有退，也要掛在賬上的 借：應(yīng)收賬款? 負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)? 負(fù)數(shù)
84785032
2024 04/01 16:08
然后馬上在做一個(gè)正的分錄嗎？
84785032
2024 04/01 16:09
應(yīng)為沖紅錯(cuò)的馬上又要開(kāi)一個(gè)正的
小菲老師
2024 04/01 16:14
同學(xué)你好 嗯嗯，是的
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