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問(wèn)題已解決
老師，下午好，小規(guī)模納稅人公司一季度專(zhuān)票（3%）合計(jì)收入為（紅沖專(zhuān)票比藍(lán)字專(zhuān)票金額大）負(fù)38833.52元，稅額負(fù)1165元；普票收入為227631.68元，稅額2276.32元。 我現(xiàn)在填寫(xiě)納稅申報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)一下需要填寫(xiě)附表一嗎？主表中，如果是正常的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額就填寫(xiě)到服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)列的第2欄中，普票填寫(xiě)到第3欄的本期數(shù)中，那么這個(gè)專(zhuān)票不含稅負(fù)銷(xiāo)售額填寫(xiě)到哪一欄中啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答同學(xué)，你好，貴公司是開(kāi)具的發(fā)票，附表一不需要填寫(xiě)，需要核對(duì)一下。
主表中專(zhuān)票不含稅負(fù)銷(xiāo)售額填寫(xiě)到（正常的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額就填寫(xiě)到服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)列的第2欄中），因?yàn)橹皇钦龜?shù)負(fù)數(shù)，但本質(zhì)是一樣的
2024 04/01 17:41
84785022 
2024 04/01 17:54
老師，您好，在主表點(diǎn)”下一步”時(shí)老是提醒我有錯(cuò)誤需要處理”主表（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)）第2樣（本期）應(yīng)≥0，并且不能小于默認(rèn)數(shù)值
Deerlet老師 
2024 04/01 17:56
同學(xué)，你好，你這個(gè)沖負(fù)數(shù)，是不是也沖了往期的金額。如果只是提示，可以忽視，繼續(xù)申報(bào)。（后期稅管員也可能找你，你說(shuō)明情況即可）如果必須解決，則需要聯(lián)系稅管員了，說(shuō)明情況，稅管員會(huì)給你解決
84785022
2024 04/01 17:59
好的謝謝老師，辛苦您了
Deerlet老師
2024 04/01 18:00
你好，同學(xué)，麻煩五星好評(píng)哦
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