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請問幾年前的暫估庫存需要沖紅嗎？
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意思是收到發(fā)票了還是虛估了？
04/01 17:54
84785034 
04/01 17:56
17年至今虛估了
家權老師 
04/01 18:00
關鍵是當時匯算時做納稅調(diào)增沒？
84785034
04/01 18:03
當時沒有沖紅，也沒有調(diào)增
家權老師
04/01 18:07
那么就得重新匯算當年的所得稅，做納稅調(diào)增。本年做紅沖
84785034
04/01 18:08
怎么納稅調(diào)增呢？
家權老師
04/01 18:10
在A105000納稅調(diào)整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
84785034
04/01 18:14
在申報表那里調(diào)，賬務不用調(diào)嗎？
家權老師
04/01 18:17
是的，只調(diào)整申報表就行了
84785034
04/01 18:19
這一塊不太懂，賬務上做了紅沖，不是按賬面上申報的？然后把沖多少就調(diào)多少嗎？
家權老師
04/01 18:22
紅沖是調(diào)整年初利潤，都跨年了
借：銀行存款
貸：利潤分配-未分配利潤。不影響今年的利潤了
84785034
04/01 18:35
不涉及到銀行哦
84785034
04/01 18:36
把以前的暫估全部沖紅不行嗎？因為這樣庫存就不對了
家權老師
04/01 18:37
不需要調(diào)整庫存。直接調(diào)整暫估的
借：應付賬款
貸：利潤分配-未分配利潤。
84785034
04/01 18:39
可是應付賬款增加了，庫存也是增加。
家權老師
04/01 18:41
當時你是虛估的
借：庫存商品
貸：應付賬款
那個庫存商品已經(jīng)被你2轉(zhuǎn)入了成本費用，最后已經(jīng)影響利潤了
現(xiàn)在就是直接沖應付賬款調(diào)整利潤
84785034
04/01 18:45
從哪年開始的不能沖紅呢？23年的還能沖紅嗎？
家權老師
04/01 18:46
意思是跨年了不能直接紅沖，需要調(diào)整利潤，當年暫估可以紅沖
84785034
04/01 18:50
2024年年報還沒申報，2023年不能紅沖后，做年度申報嗎？
家權老師
04/01 19:40
那么你就直接在12月更正暫估數(shù)字，不然，24年做賬調(diào)整還是不能直接紅沖，只能調(diào)整利潤
84785034
04/01 20:28
好的，謝謝老師
家權老師
04/01 21:49
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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