问题已解决
建筑業(yè)給甲方開具工程發(fā)票10000元,只收到9500元,另外的500元怎么做賬了?
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您好,應收而收不到的,借:營業(yè)外支出,這個是不能稅前扣除的,要納稅調增哦
2024 04/01 18:18
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2024 04/01 18:33
老師這個少收的500工程款,只能做營業(yè)外支出嗎,還可以做成其他的嗎?
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/01 18:34
您好,就是做成其他費用科目了,咱這個沒發(fā)發(fā)票的成本費用,一樣是要調增的,不能稅前扣除無票費用
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2024 04/01 18:48
如果是有成本費用發(fā)票的是不是可以做成應該款500元,沖應付的成本費用500元了?
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/01 18:49
您好,可以的這么理解,悄悄做成費用把應收沖平
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